某某公司仓库原材料日常管理制度

篇2：某某公司仓库原材料日常管理制度

　　某某公司仓库原材料日常管理制度

　　某某公司

　　文件编号

　　版 本

　　文件名称

　　仓库原材料日常管理制度

　　部 门

　　日 期

　　一、 目的

　　为了做好各项仓库日常管理工作，确保库房原材料品质安全，杜绝各类安全事故发生，维护库房秩序，特制定本制度。

　　二、 适用范围

　　本制度适用于本公司所属各类仓库原材料的日常管理。

　　三、 工作职责

　　3.1 仓库主管：监督管理仓储环境，保障原材料完好，帐实相符;

　　3.2 仓库管理员：打造良好的仓储环境，做好原材料的保管、防护工作。

　　四、 工作内容描述：

　　4.1 清洁卫生管理控制

　　4.1.1 每日清扫

　　A. 仓库管理人员每日都要清扫库房地面，清除垃圾、杂物。

　　4.1.2 每周清扫

　　A. 仓库管理人员需清扫地面、货架、台面，尤其要注意清理地台板下的杂物。

　　B. 仓库管理人员应对产品包装上的灰尘进行清除，以尽量除去灰尘为主，可用布或鸡毛掸进行清洁。

　　C. 仓库管理人员应对库房管道进行清扫，清除墙角和天花板上的蜘蛛网。

　　4.1.3 每月清扫

　　A. 仓库管理人员应擦洗仓库的门窗及周边管道，并对天花板进行清扫。

　　B. 仓库管理人员应对仓库四周的水渍进行清洗，防止出现积水和垃圾。

　　C. 仓库管理人员每月应及时清除灯罩上的灰尘。

　　4.1.4工具摆放管理

　　A. 仓库应有专门的地方摆放小拖车和清洁工具。

　　4.1.5 卫生检查

　　A. 仓储主管和仓库管理人员应定期对仓库清洁工作进行检查。

　　4.2库房温湿度控制

　　4.2.1 温湿度检查

　　A. 仓库管理人员应每天对仓库内的温度和湿度进行检查和记录。

　　B. 仓库温度应尽量保持在25℃左右。

　　4.2.2温湿度异常处理

　　A. 当仓库温度超过允许的上限或者等于/低于允许的下限时，仓库管理人员应在一个小时内通知仓储主管，调整仓库温度，仓储主管应在24小时内将问题解决。

　　B. 当仓库湿度超过允许的上限，仓库管理人员应在一个小时内通知仓储主管，要求采取适当的措施，以保持仓库正常湿度。

　　4.3 原材料在库保养

　　4.3.1仓储管理人员应及时查看在库原材料，排查霉变、破损、虫蛀、潮湿等状况，检查原材料完整、牢固的状况，保证在库原材料的质量安全。

　　A. 排查时除了用感官检查原材料质量外，还可以用仪器测定原材料的具体状况。

　　B. 下列四类原材料应当加强检查。

　　(1)性能不稳定的原材料。

　　(2)利用旧包装或包装有异常的原材料。

　　(3)重新入库、从外仓转来的原材料。

　　(4)异常天气情况下入库的原材料。

　　4.3.2对于露天码放的原材料，应当给原材料加盖苫布，防止原材料受到雨淋、暴晒、风沙等侵害而变质。

　　4.3.3仓储管理人员应根据原材料的性能要求，适时调节仓库内温度和湿度，确保原材料良好的存储环境。

　　A. 严格控制仓库温湿度，适时调节温湿度。

　　B. 在仓库温湿度调节不好控制的情况下应采取以下三种补救措施。

　　(1)密封容易变质的原材料，以减少外界不良侵害。

　　(2)针对原材料特性，有计划地对仓库进行通风。

　　(3)使用生石灰、氯化钙、硅胶或者机械方法对仓库进行吸潮处理。

　　4.3.4原材料防霉腐

　　A. 应做好仓库卫生工作，及时清理仓库垃圾，去除霉腐隐患。

　　B. 控制仓库温湿度和氧气含量，保持不易生霉腐的储存环境。

　　C. 利用除氧剂、百菌清、水杨酰苯胺等对原材料进行药物防霉变。

　　D. 及时利用新技术和新方法防治霉变，如增加CO2含量、降低仓库温度、利用紫外线和微波照射杀菌等。

　　4.3.5对于金属原材料，仓库需做好防锈除锈工作，具体有以下四种方法。

　　A. 控制和改善储存条件。

　　B. 保持库房干燥。

　　C. 利用气体、涂油、塑料包裹、涂漆等方法防锈。

　　D. 已锈原材料，应当利用人工、机械和化学方法除锈。

　　4.3.6防治仓库病虫害

　　A. 应对入库原材料予以虫害检查和处理。

　　B. 应定期对原材料进行杀虫、防虫处理。

　　C. 仓库内需保持良好的环境卫生。

　　4.3.7仓库环境异常处理

　　A. 仓库管理人员应对所发现和检测出的仓库异常情况及时进行记录。

　　B. 仓库管理人员应在权责范围内及时采取措施处理环境异常情况，确保及时消除异常。

　　C. 当遇到权责范围外或无法处理的异常情况时，仓库管理人员应及时向上级领导进行汇报。

　　4.4库房安全管理

　　4.4.1出入人员管理

　　A. 除仓库工作人员和因业务、工作需要的相关人员外，任何人未经批准不得进入仓库。

　　B. 因业务、工作需要需进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并应有库房人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕出仓时应主动配合仓库管理员的检查。

　　C. 库房范围及库房办公地点不准会客，其他部门员工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库参观。

　　4.4.2仓库物品管理

　　A. 所有进仓人员不得携带打火机、背包、手提袋等物品进仓。

　　B. 仓库不准代私人保管货物，也不得擅自答应将未经领导同意的其他单位或部门的货物存仓。

　　C. 任何人员除验收时所需要，不准将仓库货物开封试看。

　　4.4.3 原材料摆放及帐实相符保证

　　A. 原材料摆放应做到"二齐、三清、四号定位"。

　　(1) 二齐：原材料摆放整齐、库容干净整齐。

　　(2) 三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　(3) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　B. 库管员对常用或每日有变动的原材料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

　　C. 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　4.4.4消防安全管理

　　A. 仓库应定期检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查和监督。

　　B. 严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

　　C. 定期检查易燃、易爆货物是否单独存储、妥善保管。

　　D. 严禁随意动用仓库内的消防器材。

　　4.4.5仓库防盗管理

　　A. 仓库管理人员离开时必须严格进行交接班工作。

　　B. 仓库必须24小时有值班人员留守，特殊情况下仓库无人值班时，仓库管理人员必须锁好仓库大门。

　　C. 仓库管理人员每天必须检查仓库门锁有无异常、货物有无丢失。

　　4.4.6其他安全隐患管理

　　A. 仓库管理人员下班时须认真检查是否拉闸、断电，并排除所有不安全隐患。

　　B. 严禁在仓库内乱接电源、临时电线和临时照明用具等。

　　4.4.7危险货物存放管理

　　A. 遇火、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的化学试剂，不得在露天、潮湿和低洼容易积水的地方存放。

　　B. 受阳光照射容易发生燃烧、爆炸或产生有毒有害气体的化学试剂和桶装、罐装易燃液体、气体，应当在阴凉、通风的地方存放。

　　C. 有化学性质或与防护、灭火方法相抵触的化学试剂和化学危险品，不得在同一仓库和同一储存室存放。

　　D. 对于剧毒物品的存放，必须严格执行“双人保管、双人收发、双人领料、双本账、双锁”的“五双”管理制度。

　　五、附则：

　　5.1 本制度由仓储部制定，并负责修订和解释。

　　5.2本制度经总经理审批通过后生效。

　　编制人

　　审核人

　　批准人

　　编制日期

　　审核日期

　　批准日期

篇3：企业物资入库验收管理制度

　　企业物资入库验收管理制度

　　第1章 总则

　　第1条 目的

　　为了确保所有入库物资的质量都符合企业要求和生产经营需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。

　　第2条 适用范围

　　本制度适用于所有进入本企业仓库的物资的验收工作。

　　第3条 相关定义

　　入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装和规格等方面的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

　　第4条 职责划分

　　1.物资验收主管负责统筹安排物资验收作业、制定入库验收规划、处理验收异常情况等。

　　2.物资验收专员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查物资包装和外观情况。

　　3.对较为特殊的物资或设备，公司应组织质量部门、技术部门和采购部门等相关部门一同参与检验。

　　第2章 入库验收规划

　　第5条 确定入库验收的内容

　　入库验收的内容应包括以下两点。

　　1.核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资数量进行点收。

　　2.检查物资外观，包括包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求，开包检查物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等是否正常。

　　3.仔细检查物资质量进行，主要检查其关键质量指标。

　　4.记录物资验收信息。

　　第6条 确定入库验收的方式

　　1.入库验收有全检和抽验两种方式，大批量到货一般只进行抽验。

　　2.若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。确定抽验的比例时一般应考虑以下七项因素。

考虑因素	抽验比例
商品价值	商品价值高的，应全查或提高抽验比例；有些价值特别高的商品应全验
商品的性质	商品性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，应提高验收比例或全查
气候条件	在雨季或梅雨季节，怕潮商品应提高抽验比例；在冬季，怕冻商品应提高抽验比例或全查
运输方式和工具	采用容易影响质量的运输方式和运输工具运送的商品，应提高抽验比例
厂商信誉	信誉好的厂商的抽验比例小，反之则大
生产技术	生产技术水平高、质量较稳定的产品，抽验比例小
储存时间	储存时间长的商品，应提高抽验比例

　　第7条 选择入库验收的方法

　　入库验收专员应根据物资的特性选择合适的验收方法。具体方法及其介绍如下表所示。

检验方法	具体介绍
视觉检验	在充足的光线下，利用视力观察物资的颜色、状态等表面状况，检验物资是否发生了变形、破损、脱落、变色、结块等情况，进而对质量加以判断
听觉检验	通过摇动、搬运、轻度敲击等操作听取声音，以判断物资的质量
触觉检验	利用手感鉴定物资的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定物资的质量
嗅觉、味觉检验	通过物资特有的气味、滋味，测定、判定物资的质量
测试仪器检验	利用各种专用测试仪器鉴定物资品质。如对物资进行含水量、密度、黏度、光谱等的测试
运行检验	对某些特殊物资，如车辆、电器等进行运行检验，确保其能够正常运行

　　第8条 确定入库验收的时间

　　不同数量、种类的物资由于其检验复杂程度、工作量不同，应有不同的验收时间要求。

　　1.对外观等易识别的物资，物资验收专员应于收到物资后一天内完成检验。

　　2.属用化学或物理手段检验的材料，物资验收专员应于收到物资样件后三天内完成检验。

　　3.必须试用才能实施检验者，物资验收主管应在“物资验收报告表”中注明预计完成日期，一般不超过七天。

　　第9条 规范物资验收要求

　　1.物资验收专员应在物资验收前制定好物资验收要求。

　　2.一般情况下，验收普通物资时均需严格执行“凭证手续不全不收、品种规格不符不收、品质不符合要求不收、无计划不收、逾期不收”五项规定。

　　第3章 物资验收的实施管理

　　第10条 做好验收准备

　　物资验收专员应做好接单接货验收准备，准备工作一般情况下包括以下五个方面。

　　1.收集、整理并熟悉各项验收凭证、资料和相关验收要求。

　　2.准备验收所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，确保其准确可靠。

　　3.落实入库物资的存放地点，选择合理的堆码垛形和保管方法。

　　4.准备所需的苫垫、堆码物料、装卸机械、操作器具和负责验收作业的人力。如为特殊物资，还须配备相应的防护用品，采取必要的应急防范措施，以防万一。

　　5.进口物资或存货单位要求对物资进行质量检验时，要预先通知商检部门或检验部门到库进行检验或质量检测。

　　第11条 核对单据

　　1.审核验收依据，包括业务主管部门或采购部门提供的入库通知单、订货合同和订货协议书。

　　2.核对供货单位提供的验收凭证，包括发票、质量保证书、发货明细表、装箱单、磅码单、说明书和、保修卡和合格证等是否齐全。

　　第12条 数量点收

　　1.物资验收专员核对供方所交物料与订单所列物料、品种、规格是否相符。

　　2.物资验收专员清点物资数量，确定数量是否相符，是否有超交或少交货的现象。

　　(1)如果数量齐全，物资检验专员进行外观检验。

　　(2)如果数量不符，上报采购部，由采购部决定如何处理。

　　第13条 外观检验

　　1.物资验收专员对有包装的物资，检验物资包装表面状况;对无外包装的物资，检验物资表面状况。

　　2.检查物资和包装容器上是否贴有标签，标签上是否注明了物资品名、物资编码、生产日期、生产厂家和物资数量等内容。

　　3.若发现物资有倾覆、破损、变质和受潮等异常现象时，应先初步计算损失。不同程度的损失需要区别对待，具体要求如下表所示。

损失程度	处理要求
损失超过限定	物资验收专员应及时通知采购人员或供应商前来处理，并尽可能维持异常状态以利于处理作业
损失未超限定	依实际数量办理验收，并于“物资入库检验报告单”上注明损失数量和实际情况

　　4.计算损失后，将物资外观检验结果登记在 “物资入库检验报告单”上。

　　第14条 质量检验

　　1.物资验收专员选择合适的检验方法，对数量准确、表面完好的物资进行质量检验。

　　2.物资验收专员应对检验合格的物资作合格标记为物资入库做好准备;为物资入库做好准备;对检验不合格的物资作不合格标记，由相关人员作进一步处理。

　　3.检验完毕，应按照检验结果填制“物资入库检验报告单”。

　　第4章 物资验收结果处理

　　第15条 入库验收结果处理

　　物资验收人员应根据不同的检验结果对物资作出相应处理，具体检验结果及其相应的处理方式下表所示。

验收结果	处理方式
合格物资	★在外包装上贴“合格”标签，以示区别 ★每日工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日报表”
不合格 物资	★在外包装上贴“不合格”标签，并于“物资验收报告表”上注明不合格原因 ★向相关主管请示处理办法，然后转采购部相关人员处理并通知请购部门 ★办理不合格物资的退货手续时，应开具“物资交运单”并附“物资验收报告表”，呈相关领导签字确认，作为异常物资出厂凭证
交货数量超额	★经过验收，若发现交货数量超过订购量部分，原则上应予以退回 ★对以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，经相关负责人同意后予以接收
交货数量短缺	★经过验收，若发现交货数量未达订购量时，原则上应暂时拒收物资，要求供应商补足后重新入库验收 ★经请购部门负责人同意后，仓储部门安排物资入库，财务部门可按实际入库数量进行结算

　　第16条 验收状态标识

　　物资检验专员将检验结果上报后，根据领导审批意见对该批物资做出检验标识，以便其他人员开展后续作业。

　　1.对验收合格的物资应标识允收标签。

　　2.对数量不符、质量无重大问题且属于特采的物资应标识特采标签，并追踪物资在使用过程的质量状况。

　　3.对数量严重不符、质量不合格的物资应标识拒收标签。

　　第5章 附则

　　第17条 本制度由仓储部制定，其修改、解释权归仓储部所有。

　　第18条 本制度呈总经理核准后，于颁布之日起实施，修订时亦同。