某职业学院部门预算
z职业学院部门预算
目录
第一部分 概况
一、学院基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 20**年部门预算表
一、20**年收支预算表
二、20**年财政拨款支出预算表
三、20**年 “三公”经费支出预算表
第三部分 20**年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、基本情况及主要职能
z职业学院是经z省人民政府批准、国家教育部备案，纳入国家统一招生计划的全日制高等专科院校，是一所培养高端技能型专门人才的职业院校。20**年4月由z电大、z商校、z经济学校及z职业中专4个学校合并升格而成的高等职业院校。学院占地511亩，校舍建筑面积13万平方米，固定资产总值1.86亿元。图书馆现有藏书20余万册，电子图书30万册。教学仪器设备总值9500多万元，现有各类校内实习实训场所62处，校外实习基地34处。
学院现有教职工529人，其中专兼职教师435人，副高以上职称139人，硕士研究生以上教师107人，双师型教师158人。享有省政府特殊津贴的专家1人，省市级教学名师、教学能手6人，省市级“三八”红旗手3人，获得振兴沂蒙劳动奖章2人。
学院设有7个教学机构（经贸系、建工系、工程系、艺术传媒系、基础部、中专部、思政部），2个教学辅助机构（图书馆、实训中心），2个远程教育机构（开放教育中心、奥鹏教育中心），1个社会培训机构（培训处）和6个行政处室。
学院开设普通高职、五年制大专、三年制普通中专、职业中专，一年制高中中专等多形式的职业教育。现开设物流管理、会计电算化、工程造价、建筑装饰、建筑施工、机械制造、电气自动化、计算机网络、国际商务、连锁经营管理、旅游管理、广告设计与制作等24个高职专业；学前教育、会计电算化、物流服务与管理、建筑工程施工等16个中职专业。其中会计电算化是省级特色专业；会计电算化、工程造价是中央财政重点扶持专业；会计电算化、工程造价和学前教育是市级重点专业。
在市委、市政府的大力支持和帮助下，我院坚持以服务为宗旨、以就业为导向，走产学研结合发展之路，创新校企合作办学体制机制、强化工学结合人才培养模式改革、重视“双师型”专兼职师资队伍建设。紧贴z区域经济发展方式转变和产业升级的需求，招生规模不断扩大，教学质量不断提高。现有全日制在校生4348人。
20**年，全日制高职生人数力争达到6000人，每年培养2000名以上高技能人才，使学院成为一所专业设置合理、教学设施配套、师资力量雄厚、办学理念先进、管理制度健全、运行机制完善，具有自己的办学优势和特色，在z形成职教品牌，在鲁南有一定影响，向省级规范化高职院校迈进。主要职能培养专科层次具有良好职业素质和熟练技能的高级技能型、应用型专门人才，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的全面发展的社会事业建设者和接班人。
二、部门预算单位构成
z职业学院部门预算包括：z职业学院预算属事业单位预算。
纳入z职业学院20**年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 单位名称 备注
1 z职业学院
第二部分 20**年部门预算表
20**年z职业学院收支预算表
单位：万元
收入 支出
项目 20**年预算 项目 20**年预算
一、财政拨款（补助） 4521.73
工资福利支出 4018.18
二、财政专户核拨资金 855.87
对个人和家庭的补助支出 727.52
三、其他收入
商品和服务支出（日常公用） 367.5
离退休公用支出 9.15
定额定项补助类支出 15
业务经费类支出 222.35
本年收入合计 5377.6
本年支出合计 5359.7
上级补助收入 上缴上级支出 17.9
上年结转、结余 结转下年
其中：专项结转 政府性基金结转
专户结转 收入总计 5377.6
支出总计 5377.6
20**年z职业学院财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 功能科目名称
20**年预算数
类款项
合计
第三部分 20**年z职业学院预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
20**年收入预算为5377.6万元，其中：财政拨款（补助）4521.73万元，财政专户核拨资金855.87 万元，20**年支出预算为 5377.6 万元，其中：一般公共服务支出367.5 万元，工资福利支出4018.18万元，对个人和家庭的补助支出727.52万元，离退休公用支出9.15万元，业务类经费支出222.35万元，上缴上级支出17.9万元，聘用制工勤人员工资支出15万元。
三、财政拨款支出预算情况
20**年财政拨款支出预算为5377.6 万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出 4244.69 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出、业务支出等。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出1132.91万元，主要用于社会保障缴费。
四、“三公”经费预算表说明
20**年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共105.8 万元。
（一）因公出国（境）费预算10万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算88.5万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算7.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
篇2：龙湾二小学校年度部门预算
阳罗二小学校年部门预算
一、阳罗镇第二小学概况
(一)主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8、加强职工队伍建设，组织政治和业务学习，不断提高职工的政治思想、职业道德和个人业务水平。
9、管理、协调本单位的外事工作。承办教育局交办的其他工作。
(二)部门预算构成
阳罗镇第二小学预算为基本人员支出和项目支出经费。
二、泰顺县教育局****年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
泰顺县阳罗镇第二小学****年收入预算695.47万元，全部属县财政拨款。
(二)支出预算总体安排情况
泰顺县阳罗镇第二小学****年支出预算745.47万元。
1.按支出功能分类，小学教育695.47万元。其他普通教育支出50万元。
2.按支出用途分类，人员支出629.91万元，其中工资福利支出386.72万元，社会保障经费支出167.45万元，对个人家庭补助支出64.28万元，班主任津贴11.46万元。日常公用支出65.56万元。教师培训及校舍基础设施维修改造50万元。
(三)财政拨款支出情况
****年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)695.47万元，主要用于学校的基本支出。
2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)50万元，主要用于学校的项目支出。
(四)****年财政拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)经费：根据泰顺县阳罗镇第二小学实际情况，****年暂无安排因公出国(境)费
2.公务接待费：****年安排公务接待费预算0.9万元，与上年度持平。主要用于接待上级部门领导来校检查指导工作。
3.公务用车运行维护费：根据泰顺县阳罗镇第二小学实际情况，****年暂无公务用车运行维护费用。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映学校的基本支出。
6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)反映学校的项目支出。
附件1：****年部门收支预算总表
附件2：****年部门财政拨款预算表
附件3：****年“三公”经费财政拨款预算表
****年3月3日
附件1
****年部门收支预算总表
部门名称：泰顺县阳罗镇第二小学单位：万元
收入 支出 项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 695.47
一、教育支出 695.47
二、专户资金
普通教育 695.47
三、事业收入
小学教育 695.47
四、事业单位经营收入
二、教育支出 50
五、其他收入
普通教育 50
其他普通教育支出 50
本年收入合计 695.47
本年支出合计 745.47
用事业基金弥补收支差额
结转下年 56.83
上年结转 106.83
收入总计 802.3
支出总计 802.3
附件2 ****年部门财政拨款预算表
部门名称：泰顺县阳罗镇第二小学单位：万元
科目编码 科目名称 合计
基本支出
项目支出
备注
**
**
1
2
3
4
合计
745.47
684.01
61.46
205
一、教育支出
695.47
684.01
11.46
20502
普通教育
695.47
684.01
11.46
2050202
小学教育
554.17
684.01
11.46
20502
普通教育
50
50
2050202
小学教育
50
50
2050299
其他普通教育支出
50
50
****年“三公”经费财政拨款预算表
部门名称：泰顺县阳罗镇第二小学单位：万元
项目
****年预算数
合计 0.9
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 0.9
3.公务用车购置及运行费 0
其中：公务用车购置费
公务用车运行费 0
篇3：泰州实验中学预算管理制度
州泰实验中学预算管理制度
1、学校必须按照财政部门规定的编制时间编制预算。预算的内容包括收入预算和支出预算。
2、年度以内所有的收入和所有的支出都要在当年预算中反映出来。不得在预算之外另留收支项目 。
3、编制下年预算前，要根据学校具体情况，预计和分析本年度预算执行情况，核实各项基本数字 ，制定科学合理和收支定额，对具有重大影响、资金规模较大的下年度重点项目应认真研究和分析其 必要性、可行性。
4、编制预算要按照党和国家的有关方针、政策，坚持实事求是的方针，根据事业发展的需要，正 确处理需要和可能的矛盾，保证重点，兼顾一般，厉行节约，讲究实效，在维持各项工作正常盍的基 础上求发展，同时把教育教学工作所需的资金放在优先安排的位置上。
5、编制预算要坚持量入为出、收支平衡、留有余地的原则。坚持自求平衡，不得编制赤字预算。
6、收入预算要积极稳妥、留有余地，没有把握的收入项目和数额不能打入收入预算。支出预算要 坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约等原则，不得预留硬缺口。
7、对每项收支指标要运用科学的方法，依据确切可靠的资料和收支变化规律，认真进行测算和计 算，切实做到各项数据真实可靠。学校编制预算应参考以前年度预算执行情况，根据预算年度事业发 展计划和任务与财力可能以及年度的收支增减因素进行编制。
8、编制预算要按照财政部门和主管部门统一设置的预算表格和统一的口径、程序以及统一的计算 方法填列有关收支数字指标。学校内部需要增加的表格，由财务科根据具体情况进行设计。
9、坚持编制零基预算。对能按照定员或其他基本数字计算的项目采用“定额法”；按比例开支的 项目采用“比例法”；按规定收支标准计算的收支项目采用“标准法”；无规律性、内容范围不易界 定的收支项目采用“估算法”。
10、总务处、教务处、政教处、办公室等业务科室根据业务发展与用款计划和年度事业计划，提 出预算建议，由财务科汇总编制初步方案，报校长研究决定后，编制预算建议数，经主管部门审核汇 总后报财政部门核定预算控制数。然后学校根据财政部门下达的预算控制数编制正式预算，由主管部 门审核汇总后报财政部门审批执行。
11、预算一经批准，必须认真执行。学校的各项经费支出都必须在核定的年度预算内节约使用， 做到收入要足额，支出有预算，开支的标准，不办理超预算的收支。
12、大型设备购置和基建维修专项工程，必须先论证其实施的必要性、可行性。同时对其是否能 被充分利用以发挥其应有的社会、经济效益进行论证，根据论证的结果来购置的种类、数量和基建维 修工程的规模、式样、内部设备等方案，再根据论证后的方案编制预算。做好物尽其用，减少隐行浪 费。
13、财务科在预算执行规程中，要根据实际情况和具体规定相应调整预算，经领导同意后，报主 管部门和财政部门备案。
14、在编报预算的同时，财务科还应编报财务工作计划。每季末编制预算执行情况说明书。年终 编制决算，同时全面分析说明本年度预算执行和资金使用情况。
15、预算编制工作具体由财务科负责，平时检查预算执行情况，校长室要带头执行预算并严格监 督。
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