学院饮食服务中心食堂原材料粗加工制度

篇2：医学院后勤管理处原材料仓库管理制度

　　医学院后勤管理处原材料仓库管理制度

　　第一条 保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

　　第二条 物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货，保管员不得随意收货，必须向业务主管部门查询或请示，经批准后才能办理入库。

　　第三条 物资入库的基本要求：保证入库物资数量准确，质量符合要求，包装完整无损，手续完备清楚，入库迅速。

　　第四条 科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管，货物入库及时，应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法)，做出明显标志，便于保管作业，迅速找到货位，及时办理物资出库手续。

　　第五条 物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放，作业正确，要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物，货垛稳固，既要节约和充分利用仓容量，又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放，不允许货垛重量超过地面的设计负重，确保操作和消防安全的需要。

　　第六条 保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风，温度、湿度适当，做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作，并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品，确保食品原辅料的安全。

　　第七条 库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

　　第八条 保管员要根据食堂提出的采购计划，编制可行的日、周、旬、月出库需求。

　　第九条 保管员在物资出库时做到忙而不乱，节约时间，避免出差错，必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律，合理的安排出库时间和出库顺序。

　　第十条 物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则，防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系，互通信息，紧密配合，主动为食堂服务，力求做到出库手续简便，及时迅速，提高效率。

　　第十一条 保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡，标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量，以便于日常实物的检查和核对，保证帐物相符，防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

　　第十二条 每月终了，保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制，凡在库实物都要清点数量，点货对帐，按实际存货填写实物盘存表，以表对帐，防止漏点实物。实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作，认真分析原因，及时进行复点、查找，并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失，要追究保管员的责任。

　　第十三条 保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表，应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

篇3：企业原材料出库作业指导书

　　企业原材料出库作业指导书

　　一、制定目的：

　　为规范原材料出库的作业程序，使仓库有计划有顺序地进行备货工作，确保所需原材料流入相应环节。同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使仓库入库程序达到安全、快速、准确和合理。

　　二、适用范围：

　　原材料出库及备货全过程

　　三、职责：

　　3.1计划部：负责生产计划的下达和告知，原则上要求提前3天以上;

　　3.2技术部：负责将生产计划的产品“包材工艺单”及时派发;

　　3.3生产部：负责生产领料单的填制与审核，并通过ERP生成相关的领料单;一般上午10：30前下达第二天的领料计划;

　　3.4原材料仓：负责接单、备料、发货及相关出库单据审核;

　　四、作业流程内容描述：

　　工作准备备料工作核对发货核销帐目

　　五、作业流程内容描述：

　　5.1工作准备：

　　5.1.1根据生产计划单，结合产品“包材工艺单”查看生产需要的所有原材是否齐全;如有缺料情况，仓管必须跟进缺料数据，及时知会采购部与生产部;

　　5.1.2结合产品“包材工艺单”审核“领料单”的开具是否准确、完善;并汇总出“仓库备料清单”

　　5.2备料工作：

　　5.2.1备料依据：

　　5.2.1.1有下达生产任务单且生产日期准确，如未下生产计划不予备料;

　　5.2.1.2生产部提供准确、完善的“领料单”，无领料凭证或手续不全，仓库不予备料;

　　5.2.1.3如生产当天需紧急插单生产时，凭证需各部门经理签字确认后，仓库方可备货、出库(原则上插单生产尽量避免);

　　5.2.1.4未经检验合格的原材料不得备料出库;

　　5.2.2备料说明：

　　5.2.2.1按“仓库备料清单”顺序进行备料，并将备好的原材料配套放到备料区内;并将明细贴于卡板上;

　　5.2.2.2按“领料单”数量进行定额备料(因此生产部如需计算损耗可将数量放大调整);

　　5.2.2.3如出现超额领料情况或生产不够原材料时，生产部人员需开具“超额领料单”且由生产部经理签字确认后，仓库方可补料发货;

　　5.2.2.4备料时应按“先进先出”原则备料，同时先发库存余料或上批退回的原材料;

　　5.2.2.5备好此款原材料后，需填写物料卡进行销帐，并核对结存数据是否准确;

　　5.3核对发货：

　　5.3.1发货时间一般定在8：30至10：30之间，由生产部领料员到仓库领料;

　　5.3.2领料员必须仓管员核对所发原材料的名称、规格、数量，如有异议及时处理;如无误双方在“领料单”上签字确认;

　　5.4制单销帐：

　　5.4.1依据“领料单”填制“原材料出库单”，确保信息相一致;

　　5.4.2依据“原材料出库单”对帐务或ERP系统进行销帐并检查;

　　5.4.3制定“原材料出库日报表”发于主管审核批复;

　　5.4.4将原材料出库单一式四份：一份仓库存根，一份生产部回单，一份财务部审核(此份附生产部领料单)，一份交主管审核;

　　六、表单

　　6.1生产计划单

　　6.2包材工艺单

　　6.3领料单

　　6.4仓库备料清单

　　6.5超额领料单

　　6.6原材料出库单

　　6.7原材料出库日报表